工作描述：1上架产品：（出货样、新样）及调整版面 2处理借样：业务员和采购员申请借样，及时找出产品并在系统通过 3处理还样：系统将弹出产品还样，及时催促该负责人，并上架 4产品核价：根据系统上的产品，向所属的公司来询问价格，最低30条/月 5新样整理：根据采购员提供上来的产品，来核对系统中的产品，更新内容并填入所属的区域 6客户接待：一、做好准备工作（打开样品间和咖啡厅的灯窗，准备好茶水欢迎客户到来） 二、全程接待客户（客户选好产品，及时进行扫描→写货号→拍照片→导出货号→询问业务员是否借样） 三、关闭咖啡厅的电器电源和门窗，清理垃圾 7广交会：周四前将催促相关负责人来进行版面更新，每周四上报日用品系列版面更新的情况 8完成上级领导交办的其他工作：例寻找彩盒，广交会琐事

工作描述：1根据业务及主管需要，起草OA便签—便签由主管审核—财务部长审核—总经理审批 2根据主管出差需要，在CE系统出差申请，主管提供出差报销资料后在CE系统实行报销 3巡查部随时出不合格门店的通报—通报拍照发到群里—要求业务员7日内整改，将整改照片反馈给巡查部门 4打便签—根据月执行力度来开单—模板导入SAP系统—起草OA便签-运营部长审核-财务部长审核-总经理审批-开单 5业务员使用手机APP智网进行采点-收集门店证件（营业执照和智网踩点截图）信息整理成固定模板提报大区-大区回复维护好开户 6返利：根据财务下发的105表，领导签字版的月执行力度表做出各分销的返利签字表，与财务、各分销商核实正确，需分销的盖章与签字，制表人、审核人、主管签字6日前交至财务；整理好上个月的事后便签，相关的资料，6日前交至财务 7（1）业务员：根据月初薪酬绩效专员发的销量汇总表，筛选出各个分销商来计算业务员销量 7（2）促销员：每月月初通知业务员在5号之前把促销员销量单交上来—核算销量（业务员和促销员销量每月在8号之前交给薪酬绩效专员） 8业务员1-15日之间将20MA门店在牛人搭档上打卡完毕，16日统计未打卡的门店的原因上交给大区进行反馈 9陈列费促销申请：15日前根据大区下发的《财务版陈列费用申请》做出次月《陈列费促销申请表》提交给大区；产品促销申请：每月25号前根据大区促销申请汇总表提报促销门店明细 10根据月底大区财务下发批复准备结案资料（陈列协议、促销产品出库明细）每月2号前邮寄至财务